| Registro | Numero | Oggetto | Data Pubbl. | Contenuto | PNRR | Importo | Testo | Allegati |
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| DET | 2024/610 | PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.1 “AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO” - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “STAMPANTI 19”– ID 2461 - LOTTO 2 - STIPULATA CON LA DITTA CONVERGE SRL. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU. CUP I44E22000420006 E CUP I94E22000200006. CIG PADRE LOTTO 2: 9101609559 – CIG DERIVATO: B10331AD88. – IMPORTO EURO 116.961,40 IVA INCLUSA. | 04/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | Missione 6 | 116.961,40 |
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| DET | 2024/609 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA E CONVIVENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO PREVENTIVI TRAMITE MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ALLE DITTE BOLLACCHINO S.R.L. E BOGLIANO S.R.L., PER UN PERIODO DI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.380,53 IVA COMPRESA. CIG B0BF839ED3 – B0C09D896D | 29/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 50.380,53 |
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| DET | 2024/590 | FORNITURA DI NR.1 ATTREZZATURA FISSA DI RIABILITAZIONE PER ALLENAMENTO DA DESTINARE ALLA S.C. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE ASL CN1 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA TECHNOGYM S.P.A. – P.IVA: 06250230965 - IMPORTO FORNITURA € 11.022,53 IVA 22 % COMPRESA – CIG B08009E42D. | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 11.022,53 |
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| DET | 2024/589 | FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE (NPD) PER PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA INTESTINALE CRONICA BENIGNA DELL’ASL CN1 (EX LOTTO 1) – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA TRAMITE SINTEL ALLA DITTA BAXTER S.P.A. PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2025. IMPORTO COMPLESSIVO 372.200,00 EURO IVA COMPRESA. CIG B0BB838D7F. | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 372.200,00 |
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| DET | 2024/588 | FORNITURA DI NR. 3 SISTEMI DI RIABILITAZIONE PER ARTO SUPERIORE DA DESTINARE ALLA S.C. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE ASL CN1 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA EMAC S.R.L. – P.IVA: 01120990104 - IMPORTO FORNITURA € 52.155,00 IVA 22 % COMPRESA – CIG B082608431. | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 52.155,00 |
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| DET | 2024/586 | FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE (NED) PER LE NECESSITA’ TERRITORIALI DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA TRAMITE SINTEL ALLE DITTE NUTRISENS ITALIA S.R.L., ABBOTT S.R.L., NESTLE’ ITALIA S.P.A., DANONE NUTRICIA S.P.A., R.T.I. VIVISOL S.R.L. – SAPIO LIFE S.R.L., PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2025. IMPORTO COMPLESSIVO 1.195.740,00 EURO IVA COMPRESA. | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 1.195.740,00 |
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| DET | 2024/585 | SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA PRESSO I CENTRI DIALISI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI CEVA, SALUZZO E SAVIGLIANO. CONTRATTO PONTE PER LA DURATA DI 12 MESI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON LA DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A. – IMPORTO IVA INCLUSA € 128.001,22 - CIG A02C70B640. | 02/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 128.001,22 |
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| DET | 2024/584 | DETERMINA 459/2024: “PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE A.M.O.S. S.C.R.L DELLA GESTIONE OPERATIVA DELLA RSA DI RACCONIGI “RESIDENZA ANGELO SPADA” RINNOVO CONTRATTO ANNO 2024” – PARZIALE RETTIFICA | 02/04/2024 | Accordi con privati e pubblico | 0,00 | |||
| DET | 2024/583 | DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DISTRETTO NORD_OVEST – CONTRATTO TRA ASL CN1 E LA SOCIETA’ CSS SRL UNIPERSONALE GESTORE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA “VILLA DANILO” – DIANO MARINA – PER IL BIENNIO 2024-2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO 690.000 € . | 02/04/2024 | Accordi con privati e pubblico | 690.000,00 | |||
| DET | 2024/575 | FORNITURA DI TRATTAMENTI DI EMODIALISI DOMICILIARE FREQUENTE AD ALTA PORTABILITÀ E NOLEGGIO APPARECCHIATURE DEDICATE, PER I PAZIENTI AFFERENTI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL CN1 PER DODICI MESI – AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA SPINDIAL S.p.A. A SOCIO UNICO – P.I.: 02141870341. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 98.804,16 IVA 4% COMPRESA – NR. GARA 9573347 - CIG: A050E72698. | 26/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 98.804,16 |
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| DET | 2024/574 | ADESIONE AL RINNOVO DELL’ACCORDO QUADRO SCR PIEMONTE PER LA FORNITURA DI “ESTRATTI ALLERGENICI NPP PER IMMUNOTERAPIA ALLERGENICA SPECIFICA (AIT) E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI A FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE” - (GARA 69-2018) - CIG VARI - IMPORTO PRESUNTO EURO 343.459,97 IVA INCLUSA | 02/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 343.459,97 |
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| DET | 2024/573 | FORNITURA DI SISTEMI PER ABLAZIONE E COAGULAZIONE TISSUTALE MINI-INVASIVA CON RADIOFREQUENZA BIPOLARE A IMPEDENZA CONTROLLATA IN AMBITO ORL PER IL TRATTAMENTO DELL'IPERTROFIA DEI TURBINATI, COMPRENSIVI DI MANIPOLI STERILI MONOUSO E GENERATORI IN USO ACCESSORIO GRATUITO, PER LE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL CN1 PER 36 MESI. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, TRAMITE SINTEL, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL - P.I. 10994940152. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 58.237,92 IVA 22% COMPRESA. CIG A051E46669 | 02/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 58.237,92 |
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| DET | 2024/572 | PROGRAMMA REGIONALE DI ASSICURAZIONE RCT/O LIQUIDAZIONE - SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CUNEO n.1075 DEL 06/12/2019 IN RELAZIONE ALLA CAUSA RG. 608/2019 PROMOSSA DA ...omissis... CONTRO L’ASL CN1 - SPESA PREVISTA EURO 216,00 | 25/03/2024 | Altro | 216,00 | |||
| DET | 2024/571 | FORNITURA DI SACCHETTI PER CARRELLI “CLEANASCOPE”, PER LE NECESSITA’ DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASL CN1. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L., PER UN PERIODO DI 24 MESI (DAL 01.04.2024 AL 31.03.2026). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 12.492,80 (22%) COMPRESA. CIG NR. ZA2352F4FE | 02/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 12.492,80 |
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| DET | 2024/569 | DONAZIONE DI AUTOVETTURA FIAT TALENTO 1.6 TWIN, PULMINO 9 POSTI, TARGATO FL976DJ DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE MENTEINPACE – FORUM PER IL BEN-ESSERE PSICHICO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI SALUTE MENTALE – CENTRI DIURNI DI FOSSANO E CUNEO. | 25/03/2024 | Altro | 0,00 |
