| Registro | Numero | Oggetto | Data Pubbl. | Contenuto | PNRR | Importo | Testo | Allegati |
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| DET | 2024/568 | DONAZIONE DI SMART TV 50” SAMSUNG ULTRA HD 4K CON SUPPORTO CON RUOTE E YEALINK UVC40 ROOM ALL-IN-ONE USB VIDEO BAR DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE A-FIDATI A FAVORE DELLA S.S. CSM SALUZZO. | 25/03/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/567 | INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SHELTER QUALE REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA DELL’ASL CN1. – APPOVAZIONE ATTI DI GARA. IMPORTO SPESE PER CONTRIBUTO ANAC € 250,00 | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 250,00 |
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| DET | 2024/566 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL’OSPEDALE DA CAMPO EMT2-ITA REGIONE PIEMONTE, IN DOTAZIONE ALLA MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASLCN1 - IMPORTO € 335.000,00 COSTI DELLA SICUREZZA E IVA AL 22% INCLUSI. | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 0,00 |
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| DET | 2024/558 | STIPULA CONVENZIONE TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA MEDICA DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO E L’ A.S.L. CN1 AI FINI DELLA FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DEL DOTT. IERACE DANIELE DELLA DOTT.SSA DANESE ROBERTA | 22/03/2024 | Accordi con privati e pubblico | 0,00 | |||
| DET | 2024/555 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI ASL CN1. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA DEDALUS ITALIA SPA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 777.575,14 IVA INCLUSA. CIG: A042EC1E03 (Simog gara 9513212) | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 777.575,14 |
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| DET | 2024/554 | FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE AUSILI PROTESICI PER DISABILI PER LE NECESSITA’ TERRITORIALI E OSPEDALIERE DELL’ASL CN1. PROROGA CONTRATTUALE FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 233.090,00 IVA COMPRESA. CIG 82321053F3. | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 233.090,00 |
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| DET | 2024/553 | ADESIONE AL RINNOVO CONTRATTUALE DISPOSTO DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. IN QUALITA’ DI SOCIETA’ DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL’ANTIGENE SPECIFICO DEL VIRUS SARS-COV-2 (GARA N. 108-2021) – LOTTO N. 1 TEST RAPIDI SENZA LETTORE – IMPORTO PRESUNTO EURO 1.256,85 IVA INCLUSA – CIG DERIVATO LOTTO N. 1 B0DD99E13B - | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 1.256,85 |
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| DET | 2024/552 | FORNITURA DI RETI CON CONFORMAZIONE A “Y” PER LA COLPOSACROSOSPENSIONE - PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 3 MESI - DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. - IMPORTO PRESUNTO EURO 3.328,00 IVA COMPRESA. | 27/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 3.328,00 |
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| DET | 2024/543 | DONAZIONE DA PARTE DI PRIVATO DI SOMMA DI DENARO DESTINATA ALLA S.C. MEDICINA INTERNA CEVA. INTROITO EURO 450,00. | 20/03/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/541 | SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO-EDUCATIVO A FAVORE DI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI MINORI CON DISTURBO PSICHICO RICOVERATI PRESSO I REPARTI IN DEGENZA DELL’ASL CN1 – PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA COESIONI SOCIALI SCS PER IL PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024. IMPORTO PRESUNTO EURO 17.062,50 IVA COMPRESA. CIG 926893357B | 26/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 17.062,50 |
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| DET | 2024/540 | FORNITURA DI COTILI E INSERTI A DOPPIA MOBILITÀ PER PROTESI D’ANCA A MARCHIO LINK, NON INSERITI NELLA GARA REGIONALE SCR - PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 6 MESI - DITTA LINK ITALIA SPA - IMPORTO PRESUNTO EURO 44.720,00 IVA COMPRESA. | 26/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 44.720,00 |
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| DET | 2024/539 | FORNITURA DI DETERGENTI VARI, PER LE NECESSITA’ DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASL CN1. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA LA CASALINDA S.R.L., PER UN PERIODO DI 12 MESI (DAL 24.03.2024 AL 23.03.2025). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 12.200,00 (22%) COMPRESA. CIG NR. Z333519D3 | 26/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 12.200,00 |
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| DET | 2024/538 | NUOVA SEDE DELLA STRUTTURA COMPLESSA MAXIEMERGENZA 118 – EMERGENCY MEDICAL TEAM2 (EMT2) PRESSO COMUNE DI FOSSANO. MODIFICA PRESTAZIONI CONTRATTUALI - REVISIONE PROGETTO E RIDETERMINAZIONE PRESTAZIONI. SOCIETÀ L.G.A. ENGINEERING SRL. | 19/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 0,00 |
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| DET | 2024/537 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI “TELEFONIA MOBILE 8” PER PERIODO RESIDUALE DI TRANSIZIONE MIGRAZIONE UTENZE AL SERVIZIO DI “TELEFONIA MOBILE 9” - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG DERIVATO 878675539C IMPORTO PRESUNTO EURO 30.000,00= I.V.A. INCLUSA. | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 30.000,00 |
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| DET | 2024/536 | DONAZIONE DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA AUXILIUM DOGLIANI DI SOMMA DI DENARO DESTINATA ALLA S.C. PEDIATRIA MONDOVI’. INTROITO EURO 1.370,00. | 19/03/2024 | Altro | 0,00 |
