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DET
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2024/774
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DONAZIONE DI N.3 SISTEMI DI EROGAZIONE D’ACQUA FILTRATA PIERH2O PER L’EROGAZIONE DI ACQUA NATURALE A TEMPERATURA AMBIENTE E FRESCA DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE IL FIORE DELLA VITA O.D.V. A FAVORE DELLA S.C. PEDIATRIA NEONATOLOGIA SAVIGLIANO.
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22/04/2024
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Altro
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0,00
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DET
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2024/773
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DONAZIONE DI N. 2 LIBRERIE CON SPORTELLI, N.1 TAVOLINO, PORTA FOTO E N. 250 LIBRI DA PARTE DI PRIVATO A FAVORE DELLA S.C. ONCOLOGIA AREA NORD - SAVIGLIANO.
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22/04/2024
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Altro
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0,00
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DET
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2024/772
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DONAZIONI DI QUADRO, FORNO A MICROONDE E CAFFETTIERA ELETTRICA DA PARTE DI PRIVATI A FAVORE DI STRUTTURE VARIE DELL’A.S.L. CN1.
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22/04/2024
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Altro
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0,00
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DET
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2024/769
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FORNITURA DI SISTEMI EEG E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PER LA S.C. NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE DI SAVIGLIANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EB NEURO S.P.A - P.IVA: 04888840487 - (T.D. MEPA NR. 4188345) – IMPORTO COMPLESSIVO € 39.040 IVA 22% COMPRESA. CIG B0E990FCB9.
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19/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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39.040,00
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DET
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2024/768
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FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVAGGIO E DISTRIBUZIONE DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE, COPERTE E MATERASSERIA PER L’ASL CN1 – PROROGA DEL CONTRATTO CON LA ATI LAVANDERIE INDUSTRIALI CIPELLI SRL / AMG SRL / LIT SERVICE SRL PER UN PERIODO DI 6 MESI DALLO 01/06/2024 AL 31/12/2024 - IMPORTO PRESUNTO EURO 760.989,52 IVA 22% COMPRESA - CIG: 875325133C
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26/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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760.989,52
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DET
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2024/767
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FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO, PER LE NECESSITA’ DELLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ASL CN1. PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER UN PERIODO DI TRE MESI (04.05.2024 – 03.08.2024) CON LA DITTA BIO-OPTICA MILANO S.P.A. DI MILANO (MI) – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 2.806,00 IVA COMPRESA. SMART CIG N. Z3A3AAF1B4.
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26/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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2.806,00
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DET
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2024/766
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FORNITURA IN NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI DUE PROCESSATORI PER ISTOLOGIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE NECESSITA’ DELLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ASL CN1. PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER UN PERIODO DI SEI MESI (13.05.2024 – 12.11.2024) CON LA DITTA BIO-OPTICA MILANO S.P.A. DI MILANO (MI) – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 14.848,58 IVA COMPRESA. CIG N. 9172187827.
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26/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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14.848,58
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DET
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2024/765
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE – EDIZIONE 9 - DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. – CIG B095043FB - CIG B094CA7538 - IMPORTO PRESUNTO EURO 80.000,00 = I.V.A. INCLUSA.
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19/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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80.000,00
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DET
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2024/764
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RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024 TRAMITE CARTE PREPAGATE (EX CASSA ECONOMALE) SPESA DI EURO 3.000,60 IVA INCLUSA.
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19/04/2024
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Altro
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3.000,60
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DET
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2024/763
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FORNITURA DI PRESIDI VARI - REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA - P.IVA: 00845060011 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.223,61 IVA 22% COMPRESA – CIG B0EE8FB0DD.
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19/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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5.223,61
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DET
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2024/762
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FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI, ADESIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE DA SCR PIEMONTE IN ESITO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE N. 26-2022, 31-2022, 33-2022, 37-2022, 38-2022, 67-2022, 126-2022, 127-2022, 011-2023, 73-2023. CIG VARI. IMPORTO PRESUNTO EURO 405.498,28 IVA INCLUSA.
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19/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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405.498,28
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DET
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2024/761
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FORNITURA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO APPLICATIVI FENIX AL NUOVO NOMENCLATORE NAZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 36/2023 ALLA DITTA ALTHEA ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 12.121,92 IVA INCLUSA. CIG: B0A41AA5EO
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19/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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12.121,92
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DET
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2024/760
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ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DA S.C.R. PIEMONTE SPA IN QUALITA’ DI SOCIETA’ DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI PACEMAKER LEADLESS VDD E SERVIZI CONNESSI IN REGIME DI ESCLUSIVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (GARA N. 116/2023). IMPORTO EURO 112.195,20 IVA INCLUSA. CIG DERIVATO B10FF5245D.
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26/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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112.195,20
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DET
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2024/759
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AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., DELLA FORNITURA DEL FARMACO “COLFINAIR*NEBUL 56MONOD 2MUI” ALLA DITTA NEUPHARMA S.R.L. – CIG B086174D85 – IMPORTO PRESUNTO EURO € 27.350,40 IVA INCLUSA.
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26/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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27.350,40
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2024/758
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FORNITURA DI FRIGORIFERI AD USO MEDICO/FARMACEUTICO PER UN PERIODO DI 24 MESI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID NR. 179197992) ALLA DITTA SELEFAR S.R.L. - P.IVA: 01749330047 - IMPORTO COMPLESSIVO € 115.023,00 IVA 22% COMPRESA – CIG B0DCB1C855.
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26/04/2024
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Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi
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115.023,00
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