| Registro | Numero | Oggetto | Data Pubbl. | Contenuto | PNRR | Importo | Testo | Allegati |
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| DET | 2024/757 | FORNITURA DI “ACQUA PPI”. PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 3 MESI - DITTA B. BRAUN MILANO SPA - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 2.464,00 IVA INCLUSA. | 26/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 2.464,00 |
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| DET | 2024/756 | CONVENZIONE TRA L’ASL CN1 DI CUNEO E LA QUESTURA DI CUNEO PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IN FORZA PRESSO LA QUESTURA DI CUNEO – DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 - INTROITO ANNUO PRESUNTO € 2.000,00 | 19/04/2024 | Accordi con privati e pubblico | 0,00 | |||
| DET | 2024/755 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FILTRO COCLEA PRESSO L’OSPEDALE DI MONDOVI’ – DECISIONE DI CONTARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA HUBER TECHNOLOGY S.R.L. – CIG B0676AEDC3 - IMPORTO € 8.405,80 IVA INCLUSA. | 19/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 8.405,80 |
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| DET | 2024/754 | FORNITURA DI TRE GRUPPI ELETTROGENI QUALE REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1. – IMPORTO COMPLESSIVO € 55.295,28, IVA 22% INCLUSA –CIG B0FB658977- AFFIDAMENTO E STIPULA. | 19/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 55.295,28 |
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| DET | 2024/753 | FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1. – IMPORTO COMPLESSIVO € 6.863,60 IVA 22% INCLUSA – DITTA FIREBLOCK SRL .CIG N. B0F12B60C1 | 19/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 6.863,60 |
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| DET | 2024/752 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO QUALE REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1. - DURATA MESI 36 – IMPORTO COMPLESSIVO € 158.600,00, IVA 22% INCLUSA –CIG B0E3D31D0E - AFFIDAMENTO E STIPULA. | 26/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 158.600,00 |
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| DET | 2024/751 | CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5” PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – PROROGA- SOCIETA’ FASTWEB SPA - IMPORTO PRESUNTO € 90.000,00 IVA INCLUSA - CIG N. 78301815C5. | 26/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 120.000,00 |
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| DET | 2024/750 | PNRR – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - OP2022/5 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DOGLIANI (CN) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DOTT. G. GALLIANO - CUP I59J21020010006 – CIG A0462B7F2B - IMPORTO € 3.806,40. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. | 26/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | Missione 6 | 3.806,40 |
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| DET | 2024/749 | LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 1995 (ART. 9) – PRESA D’ATTO VERBALE DI FUORI USO N. 1/2024 E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI FUORI USO BENI MOBILI – PROVVEDIMENTI. | 19/04/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/748 | CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO E DONAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE LIONS CLUB INTERNATIONAL SCARNAFIGI-PIANA DEL VARAITA A FAVORE DELL’ASL CN1 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ACQUISTO ECOGRAFO PORTATILE PER ECOGRAFIE TORACO POLMONARI DOMICILIARI IN PAZIENTI VENTILATORE DIPENDENTI” NELL’AMBITO DEL “BANDO PRIMAVERA 2024”. INTROITO COMPLESSIVO EURO 13.400,00. | 19/04/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/747 | DETERMINA N. 45 DEL 15.01.2024 - PASTI EROGATI AL COMUNE DI FOSSANO, ALL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI FOSSANO, AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE E ALL’ UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA PRESSO LE MENSE OSPEDALIERE DI FOSSANO, SALUZZO, SAVIGLIANO, MONDOVI’ E CEVA PER IL PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024 – MODIFICA COSTO PASTO A PARTIRE DAL 01.01.24 | 19/04/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/740 | CONTRATTO PER LA FORNITURA DI COPERTE SCALDAPAZIENTE CON RELATIVI SISTEMI DI RISCALDAMENTO OCCORRENTI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL’ ASL CN1 – ESTENSIONE TEMPORALE DAL 01.05.2024 AL 31.12.2024 – GARA N. 7547413 – CIG 804459951A | 26/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 29.280,00 |
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| DET | 2024/735 | RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA DEL CENTRO CLINICO CROCETTA DI DRONERO, PER SVOLGIMENTO TIROCINI PRATICO FORMATIVI IN PSICOTERAPIA, PRESSO LE STRUTTURE DELL’ A.S.L. CN1. | 17/04/2024 | Accordi con privati e pubblico | 0,00 | |||
| DET | 2024/734 | DETERMINAZIONE NR. 620 DEL 29/03/2024 “FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER IMMUNOEMATOLOGIA E RELATIVI REAGENTI - REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA GRIFOLS ITALIA S.P.A. - P.IVA: 01262580507 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.677,00 IVA 22% COMPRESA – CIG B095E6F1A7” – RETTIFICA | 17/04/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/733 | FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP3 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL E-PROCUREMENT ALLA DITTA MABE S.R.L., PER UN PERIODO DI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 9.147,60 EURO IVA COMPRESA. CIG B106CF5BF5 | 23/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 9.147,60 |
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