| Registro | Numero | Oggetto | Data Pubbl. | Contenuto | PNRR | Importo | Testo | Allegati |
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| DET | 2024/532 | ADESIONE ALLE CONVENZIONI ATTIVATE DA SCR PIEMONTE SPA IN QUALITA’ DI SOCIETA’ DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI (GARA N. 59-2022) LOTTO 69 – IMPORTO PRESUNTO € 12.230,50 IVA INCLUSA. | 19/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 12.230,50 |
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| DET | 2024/531 | FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE “ELIOT” IN USO PRESSO LE SEDI DEL S.I.M.T. DELL’ASL CN1. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 36/2023 ALLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. IMPORTO EURO 137.518,40 IVA INCLUSA. CIG: B03A317DB4 | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 137.518,40 |
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| DET | 2024/530 | FORNITURA DI “X-PHE FOR 2” PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 6 MESI CON LA DITTA MAMOXI S.R.L. - IMPORTO PRESUNTO € 10.560,00 IVA INCLUSA. | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 10.560,00 |
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| DET | 2024/529 | FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI PER UROLOGIA OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO ALL’A.I.C. 4 (A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO, ASL CN1 E ASL CN2). GARA NR. 8937057 - RECEPIMENTO ESITO PROCEDURA ESPLETATA DALL’AO S. CROCE E CARLE IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE, RIF. PROVVEDIMENTO NR. 402 DEL 06/03/2024. IMPORTO PRESUNTO ASL CN1 EURO 284.103,84 IVA 22% COMPRESA – CIG DERIVATI VARI. | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 284.103,84 |
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| DET | 2024/528 | PROGRAMMA REGIONALE DI ASSICURAZIONE 2023 - SINISTRO ASL CN1/…omissis… (SIN. N.16/2023 CGS CUNEO-ALBA). PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA E ATTI CONSEGUENTI. SPESA COMPLESSIVA €. 2.500,00. | 18/03/2024 | Altro | 2.500,00 | |||
| DET | 2024/527 | CONTRIBUTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO A FAVORE DELL’ASL CN1 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “APPARTAMENTO DELLE AUTONOMIE PRESSO IL CRV FOSSANO - CENTRO DI RIABILITAZIONE VISIVA DEL CUNEESE” NELL’AMBITO DEL “PROGETTO AUTONOMIA E DISABILITÀ”. INTROITO EURO 100.000,00. | 18/03/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/526 | DISTRETTO NORD EST - CONTRATTO TRA ASL CN1, COOPERATIVA COESIONI SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO “L’APPRODO” – SAVIGLIANO– ED IL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER IL PERIODO 12/02/2024 – 31/12/2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 139.000,00 | 25/03/2024 | Altro | 139.000,00 | |||
| DET | 2024/525 | FORNITURA N. 1 PORTATILE RADIOLOGICO DIGITALE INTEGRATO E N. 1 PORTATILE COMPATTO PER RADIOSCOPIA COMPLETI DI ACCESSORI - REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE SINTEL ALLA DITTA METALTRONICA S.P.A. - P.IVA. 01123731000- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 169.108,34 IVA 22% COMPRESA – CIG A033085103. | 18/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 169.108,34 |
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| DET | 2024/524 | FORNITURA DI MANUALI PSICODIAGNOSTICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.) ALLA DITTA GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.736,00 IVA COMPRESA – CIG N. B07D173791 | 18/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 10.736,00 |
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| DET | 2024/523 | RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 TRAMITE CARTE PREPAGATE (EX CASSA ECONOMALE) SPESA DI EURO 552,20 IVA INCLUSA. | 18/03/2024 | Altro | 552,20 | |||
| DET | 2024/522 | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RECUPERO E TRASPORTO DI MATERIALE ORGANICO PROVENIENTE DA ESITI DI INTERVENTI OSPEDALIERI PER L’ANNO 2024 CON LE DITTE MOLLEA DI SAVIGLIANO (SMARTCIG B02D16C7B3), FAULE DI SAVIGLIANO (SMARTCIG B02D16B6E0), DARDANELLO DI MONDOVI’ (SMARTCIG B02D16953A), MAZZUCCHI DI MONDOVI’ (SMARTCIG B02D168467) VIOLA DI S.MICHELE MONDOVI’ (SMARTCIG B02D16460D). SPESA ANNUA PRESUNTA DI € 1.500,00 | 18/03/2024 | Accordi con privati e pubblico | 1.500,00 | |||
| DET | 2024/521 | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRAPORTO CON BARELLA BARIATRICA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI POIRINO – COSTO PREVISTO € 600,00 | 18/03/2024 | Accordi con privati e pubblico | 600,00 | |||
| DET | 2024/520 | DISTRETTO SUD OVEST - PRESA D’ATTO VOLTURAZIONE TITOLO AUTORIZZATIVO E RELATIVO ACCREDITAMENTO STRUTTURA PER ANZIANI CASA NOSTRA DI BEINETTE – CONTRATTO ANNO 2024. | 18/03/2024 | Accordi con privati e pubblico | 0,00 | |||
| DET | 2024/519 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E REALIZZAZIONE DI VIDEO MODULI NELL’AMBITO DEL PROGETTO MYHEALTHFRIEND (PROGRAMMA DI COOPERAZIONE PC INTERREG VI A FRANCE-ITALIA ALCOTRA 2021/2027 – PROGETTO N. 20154 CUP I29G23000180007, PROG CE 2023_50). AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA RW CONSULTING SRL. IMPORTO COMPLESSIVO 100.040,00 EURO IVA COMPRESA. CIG B0774BA32E | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 100.040,00 |
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| DET | 2024/518 | FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI E ACCESSORI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASL CN1 – PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER UN PERIODO DI 3 MESI (01.04.2024 – 30.06.2024) CON LA DITTA AORTA S.r.l. – P.I.: 09053360153, IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO € 19.115,80 IVA COMPRESA. Nr. gara: 8998319 – CIG: 97127341A8. | 25/03/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 19.115,80 |
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