| Registro | Numero | Oggetto | Data Pubbl. | Contenuto | PNRR | Importo | Testo | Allegati |
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| DET | 2024/688 | SISTEMAZIONE DI CENTRI DI MEDICINA DIFFUSA PRESIDIO SANITARIO DI MONESIGLIO CUP: I12C23000120001 – CIG B0EB2CCA24: AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PASIO COSTRUZIONI S.N.C. IMPORTO COMPLESSIVO, IVA E ONERI COMPRESI, € 81.853,24. | 11/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 81.853,24 |
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| DET | 2024/687 | D.LGS. 81/2008 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO L’OSPEDALE DI MONDOVI’ – CASCINA SOLARO E OSPEDALE DI CEVA – CIG B0677751FF - IMPORTO € 20.862,00 IVA INCLUSA | 10/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 20.862,00 |
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| DET | 2024/686 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DA S.C.R. PIEMONTE SPA IN QUALITA’ DI SOCIETA’ DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DEL GENERATORE DI IMPULSI OPTIMIZER SMART SYSTEM E SERVIZI CONNESSI IN REGIME DI ESCLUSIVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPULSE DYNAMICS GERMANY GMBH (GARA N. 84/2023). IMPORTO EURO 246.064,00 IVA INCLUSA. CIG DERIVATO B11BDD8DEE. | 16/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 246.064,00 |
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| DET | 2024/685 | FORNITURA DI APPARECCHIATURE E REAGENTI PER LABORATORIO ANALISI (POCT) - REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE SINTEL ALLA DITTA D.P. MEDICAL S.R.L. - P.IVA: 02454230042 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.134,42 IVA 22% COMPRESA – CIG B0E6EE513F. | 10/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 150.134,42 |
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| DET | 2024/684 | DETERMINA N. 614 DEL 29.03.2024 AD OGGETTO “FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI FILTRANTI FFP2 – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO PREVENTIVI TRAMITE SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL E-PROCUREMENT ALLA DITTA BERICAH S.P.A., PER UN PERIODO DI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 49.245,00 EURO IVA COMPRESA. CIG B095B816BA” - RETTIFICA ERRORE MATERIALE | 10/04/2024 | Altro | 0,00 | |||
| DET | 2024/683 | FORNITURA DEL PRODOTTO NUTRIZIONALE “KLEDAX” PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 6 MESI CON LA DITTA CHIESI ITALIA S.P.A. - IMPORTO PRESUNTO € 12.512,50 IVA INCLUSA. | 16/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 12.512,50 |
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| DET | 2024/682 | FORNITURA DEL PRODOTTO NUTRIZIONALE “DKX” PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER 6 MESI CON LA DITTA NEUPHARMA S.R.L. - IMPORTO PRESUNTO € 14.261,50 IVA INCLUSA. | 16/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 14.261,50 |
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| DET | 2024/677 | FORNITURA DI NR. 16 SISTEMI DI MONITORAGGIO PAZIENTE REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE SINTEL ALLA DITTA 3B S.R.L. - P.IVA 03763310012 - IMPORTO COMPLESSIVO € 62.160,00 IVA 5% COMPRESA – CIG B0F3E398F0 . | 09/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 62.160,00 |
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| DET | 2024/676 | FORNITURA DI CASSE DA TRASPORTO A TENUTA STAGNA - REINTEGRO BENI PER L’OSPEDALE DA CAMPO ETM2-ITA REGIONE PIEMONTE IN DOTAZIONE ALLA S.C. MAXIEMERGENZA 118 DELL’ASL CN1 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NBC-R S.R.L. - P.IVA: 08020021002- IMPORTO COMPLESSIVO € 3.373,91 IVA 22% COMPRESA – CIG B10FAFAEB3 | 09/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 3.373,91 |
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| DET | 2024/675 | FORNITURA DI “TUBERCOLINA BOVINA” PER UN PERIODO DI 24 MESI - ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE – CIG N. 9141308DFD – RINNOVO - IMPORTO PRESUNTO EURO 51.130,00 IVA INCLUSA. | 15/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 51.130,00 |
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| DET | 2024/674 | FORNITURA DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, PER LE NECESSITA’ DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASL CN1. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA CERACARTA S.P.A. PER UN PERIODO DI 12 MESI (DAL 12.04.2024 AL 11.04.2025). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 45.342,52 IVA (22%) COMPRESA. CIG VARI | 15/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 45.342,52 |
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| DET | 2024/673 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2” LOTTI 3 E 5. AFFIDAMENTO ALLE DITTE OLIVETTI SPA E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG DERIVATO LOTTO 3 A051BAAF26 – CIG DERIVATO LOTTO 5 A051B83EF7. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 95.475,64 IVA INCLUSA | 15/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 95.475,64 |
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| DET | 2024/662 | OP2020/18 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI’ – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA – SUB – LOTTO PRESTAZIONALE 1- CUP I95F20000570001 - CIG DERIVATO 91000330CC – REVISIONE E ADEGUAMENTO PREZZI. RTI GUERRATO SPA- EDIL.CO SRL. IMPORTO DI LIQUIDAZIONE € 153.596,85 – RETTIFICA IMPEGNO DETERMINA N. 119 DEL 25/01/2024. | 05/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 0,00 |
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| DET | 2024/661 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI – PRODUTTORE HOLOGIC – MOD. SELENIA DIMENSIONS 5000 – SN. SDM181800336 IN DOTAZIONE ALLA SENOLOGIA DELLA S.C. RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVÌ PER IL BIENNIO 2024 / 2025 – DITTA HOLOGIC ITALIA S.R.L -CIG B02F55AE1F – IMPORTO Euro 43.798,00 IVA INCLUSA. | 11/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 43.798,00 |
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| DET | 2024/660 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE DEDICATO PER LAVAPADELLE MODELLO BP100 HSE PRODUTTORE STEELCO SPA DI PROPRIETA’ DELL’ASLCN1. AFFIDAMENTO DIRETTO PER 24 MESI – DITTA STEELCO S.P.A. - IMPORTO COMPLESSIVO 38.696,45 EURO IVA 22% INCLUSA – SMART-CIG ZEA3D8A11C. | 11/04/2024 | Scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi | 38.696,44 |
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